根据县委统一部署，2018年12月14日至2019年1月17日，县委第一巡察组对我单位进行了巡察，2019年3月14日，县委第一巡察组对我单位的巡察情况进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，以最坚定的决心抓整改

接县委巡察工作领导小组办公室《关于巡察县国投中心党组情况的反馈意见》后，国投公司党委高度重视，切实提高政治站位，成立了党委书记卢贤德任组长的整改工作领导组，多次召开会议研究、部署整改工作，明确了时间表、路线图和责任人，务求整改工作实效。

二、坚持问题导向，以最有力的举措抓推进

（一）党的政治建设方面的问题

1、党组领导核心作用弱化的问题

将党建工作纳入党委会议研究的议题，每季度不少于一次。3月5日研究了廉政和反腐败工作、3月21日传达了基层党建有关要求、4月1日研究了党风廉政工作。

2、党组会议不规范，内容不全的问题

已制定议事规则。3月5日以来，党委会、总经理办公会议分别召开。

3、档案管理不规范的问题

一是对档案分类整理，按标准存放；二是采购了除湿机、除尘设备、温湿度计、防虫药等硬件设施。

4、违反政治纪律和政治规矩，干扰巡察监督的问题

干扰巡察监督的相关人员已送司法机关依法处理，国投公司党委引以为戒，开展专题警示教育，要求全体人员始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，确保高质量完成整改任务。

5、执行民主集中制不到位，民主决策、科学决策不够充分的问题

国投公司改革转型后，认真开好党委会，各类事项会议决定，对重大项目安排和重大事项决策邀请纪检监察组参会，会议发言严格遵循一把手末位表态制，对不涉密的讨论结果及时公开存入各类档案和凭证中。

6、大额资金支出不透明不公开的问题

因融资需要，马鞍山和发公司收取手续费专项说明已提供给巡察组，今后融资工作、其他工作全部按规范程序操作，确保大额支出公开透明。

（二）党的思想建设方面的问题

1、党组对学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够重视，学习不深入的问题

严格制定2019年学习计划，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与实际工作相结合，真正做到以学促行、以行践学。

2、对意识形态工作重要性认识有待提升的问题

一是印发《广德县国有资产投资经营有限公司新媒体发布管理制度》，以正确引导舆论，规范全体干部职工行为；二是进一步提高政治站位，结合宣传部门下发的相关文件，通过党委会认真研究，制定出符合自身实际的工作制度，并将意识形态工作纳入今后各项重点工作部署，持续加强党委对意识形态工作的组织领导。

（三）党的组织建设方面的问题

1、开展党内政治生活不经常、不认真、不严肃，存在随意化、平淡化、简单化现象，民主生活会质量不高、辣味不足，走形式走过场的问题

一是认真对照巡察组整改意见，进一步严肃党内政治生活，认真落实关于开展“三个以案”警示教育工作要求，集中开展谈心谈话活动；二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极谋划民主生活会和组织生活会，确保会议开出成效，谈心谈话见人见事见思想。

2、支部活动选举不符合要求，选举统计结果混乱，开展活动不规范的问题

巡察提出的2017年度选举事项问题，涉及国投中心党支部，现该支部已撤销。国投公司党委机关支部已于2019年7月16日选举成立，并严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关规定，规范程序，严肃纪律，认真做好各项工作。

3、选人用人，干部队伍建设基础性材料不完善的问题

2019年7月，新招录的9名工作人员已到岗，国投公司党委将严格按照干部推荐、选拔的要求，遵循个别谈话、民主考察、会议讨论等流程，认真做好干部队伍建设。

4、中层干部交流轮岗制度执行不够严格的问题

按照《广德县县直机关、事业单位股级岗位干部交流轮岗实施意见》，目前国投公司没有符合交流轮岗的工作人员。后期将严格按人事各项规定，做好交流轮岗各项工作。

5、股级干部结构不够合理后备力量不足的问题

2019年5月正式启动的国投公司公开招聘工作人员中，9个岗位中7个岗位要求35周岁以下，2个会计岗因需要经验丰富的人员，放宽到40周岁以下。且本次招聘全部提高专业、学历要求，对取得专业职业资格的予以优先，切实提高人员专业化、年轻化程度。

（四）党的作风建设方面的问题

1、材料造假、形式主义问题突出的问题

国投公司改革转型以来，坚持求真务实，全面提高责任意识，坚定不移的讲政治，坚定不移的把对党忠诚体现在工作生活的各个方面，坚决同“形式主义”作斗争，逐步形成杜绝形式主义的“不敢、不能、不想”的有效机制。巡察反馈以来，没有发现形式主义倾向和问题。

2、未严格执行出差审批及报销制度的问题

一是及时对差旅费进行核对，部分缺少审批签名的已整改完善，多报销的费用已全部退回；二是完善审批及报销制度，进一步明确标准，规范流程。

3、公务接待未做到“四单合一”，手续不齐全，存在超标准接待的问题

一是逐笔核对整改，严格公务接待审批制度，建立接待清单，实行公务接待一事一结（签）；二是加强对接待费的报销审核，要求具体承办科室从严把关，杜绝无公函、同城之间、个人活动等违规公务接待，“四单”不齐全的，一律不予报销；三是严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，应当采用银行转帐或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

（五）党的纪律建设方面的问题

1、党组主体责任不落实，懒政怠政不作为，大量国有资金闲置，资金未有效及时利用的问题

一是闲置的资金已返回国投公司账目；二是于今年5月至6月与9家银行签订协定存款，并转存大额定期存单2亿元，有效盘活存量资金，提高资金使用效益。今后将进一步强化资金管理，根据实际情况测算最佳资金持有量，确定适度的存量资金规模，盘活存量，优化增量，有效提高资金使用效益。

2、对如何提升国有资产营收效益举措不多，导致收益低下的问题

一是全面梳理经营性闲置资产现状，加快盘活闲置资产，加快闲置房屋问题整改，有效增加经营收益；二是针对房产移交出租一系列历史遗留、权属纠纷、标的交付时间争议等问题，加大矛盾纠纷调处力度，强化合同约束和租金催缴，严格按照相关程序收缴租金，确保租金收缴及时足额到位。

3、内部控制机制不健全的问题

一是建立廉政风险防控机制，绘制权力运行流程图，查找廉政风险点，有针对性的提出防控措施和长效机制；二是召开党委扩大会议，听取各子公司相关工作汇报，并召开会议专题研究各子公司审批、资金把关等相关事宜；三是进一步加强对重点岗位、子公司人员开展廉政教育活动，确保内控常态化、制度化。

4、拒不整改审计报告中提出的问题

结合审计意见，对存在的问题认真梳理，并就以前年度审计报告中提出的问题逐项开展了整改，确保各项审计意见落到实处。

5、学习党规党纪意识淡薄的问题

一是认真落实党风廉政主体责任，组织党员和全体工作人员学习党章党纪条规，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是组织开展警示教育活动，让大家务必保持清醒头脑，坚定理想信念，对党绝对忠诚，持续强化党章党规党纪意识，切实把纪律和规矩挺在前面。

6、纪检部门对财务、项目等重点领域监督缺位的问题

加强与派驻纪检组的联系和沟通，对项目、资金、财务岗位的人和事认真开展监督与检查，切实加强了对廉政风险较高的领域和岗位的监管力度。

7、纪检部门纪律审查工作质量不高的问题

督促领导班子和全体职工提高纪律意识，在述职述廉、民主生活会、组织生活会等各类材料撰写上，实实在在谈问题、讲不足，同时积极配合纪检监察部门办案、调查等各项工作。

8、实践运用“四种形态”乏力的问题

召开全体党员会议和党委会，对两名违纪人员予以党内严重警告处分；观看警示教育片，帮助广大干部职工进一步提高思想认识，不断提高防腐拒变的能力。

9、记账凭证与账簿不符，票据审核不严的问题

一是对记账凭证及时补打印完整，记账凭证错误的更正换回；二是严格账簿管理，严审票据。

10、未见固定资产台账的问题

已完成调账处理，并记入固定资产账户。今后将严格采购程序，及时记入固定资产账簿。

11、审核把关不严，差旅费报销缺失票据、不符合逻辑的问题

一是到税务大厅打印税收完税证明；二是按规定完善签字审批手续；三是制定差旅费报销制度及财务管理制度（含财务审核制度）。今后将严格按照“三公”经费相关管理制度和财务制度执行会计业务处理，完善经手人、证明人、审核人签字手续，严格按照财经纪律，财经法规执行。

12、开具和管理现金支票不符合财经纪律的问题

一是完善出台了《印章管理办法》，按管理办法将印章明确专人保管，并加强了安全保管措施；二是严格按照财务制度执行，作废票据存根联和正联一律收回，并加强对出纳人员的审核。

（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的问题

1、存在重大违纪违法行为的问题

已按期回复检察院意见办理情况。国投公司党委将认真吸取案件教训，按照县委、县纪委监委要求，待公司人员招聘到位后，认真开展员工警示教育活动。

2、国有资产家底不清，账目、合同等重要资料缺失的问题

一是建立健全经营性房产处置暂行管理办法，结合“三清”活动，全面清理盘点国有资产家底，建立具有可操作性的资产管理台账；二是完善档案管理制度，补充完善国有资产拍租、拍卖、出借管理等资料，加强合同管理；三是调整租金收缴方式，房屋租金及使用保证金一律直接打入国投公司账户，同时建立国有资产管理年度报告制度，2018年初稿已报国资委。

3、各项收入、支出、往来款对账不及时不经常，极易造成款项失真无时效性的问题

已开展对历年形成的往来款逐步清理核销工作，并在今后的业务中避免此类现象发生。

4、未设置会计帐簿，会计核算基础薄弱，缺乏真实有效的凭证的问题

已按照会计制度整改，设立银行存款日记账，并打印会计账簿和会计报表并装订成册、存档。

5、会计科目处理错误，造成财务数据失真的问题

已按照巡察整改意见，及时进行账务调整。今后将严格按照会计准则进行账务处理，加强财务审核，确保账目处理的正确性。

6、项目管理随意性大，提前支付工程款、超额支付工程款、无息借款给企业等现象突出，资金安全存在重大风险的问题

近期的项目资金使用，已严格按照项目施工进度支付，规范拨付流程。同时，举一反三，在今后的工作中杜绝此类现象发生。

7、相关经济业务资料审核把关不严，合同签订不规范的问题

一是相关协议书中因打印错误，小写出现疏漏的问题，系相关人员未仔细检查审核，且时间未及时填写，已及时校对改正。二是招录法律专业人员负责公司法务工作，对各类合同、协议文本进行认真审核，确保此类错误不再发生。

8、国有资产流失严重，国投公司作为股东参与多家公司经营，但实际并未认真履行国有资本的运营监管职责，国有资产在运营中收益不明的问题

结合国投公司改革进度和实体化运作模式，对包括木子度假村在内的投资项目、参股公司的股权结构、国有资本情况健全监管措施，按照有关国有资产管理规定，认真履行国有资本的运营监管职责，严防国有资产流失，确保收益清晰、保值增值。目前，已对三家子公司进行审计，并按审计报告要求完成整改。

（七）加强巡视整改落实方面的问题

1、巡视整改打折扣的问题

针对在省委巡视整改中存在文字整改现象的问题。国投公司党委高度重视，确保在此次巡察整改工作中不打折扣。一是切实提高政治站位，成立了党委书记任组长的整改工作领导组，及时召开会议部署整改工作；二是认真研定整改方案，对反馈的问题、意见，认真研究，将7个方面19个问题细化为37项具体问题，逐一确定责任领导、责任部门、完成时限，认真制定相对应的整改措施；三是确保真抓实改，在整改过程中多次与县委巡察办、第一巡察组沟通对接，并召开会议研究调度整改工作，确保问题真正整改落实到位。截至目前，巡察反馈问题已全部整改完成。

三、巩固巡察成效，以最务实的作风抓落实

市国投公司党委将持续强化整改认识、压实整改责任、加大整改力度，切实运用和巩固好巡察整改成果。一是坚持党要管党，全面从严治党，切实落实“两个责任”。公司党委班子将认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力。二是强化问题意识，持续抓好问题整改，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，及时组织“回头看”，防止问题反弹，务求取得实效。三是巩固整改成果，建立长效制度机制，对现有制度再来一次“全面体检”推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。四是深化整改成效，推进事业高质量发展，始终把巡察整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，持续保持良好发展态势，推动各项工作争先进位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0563—6816380；电子邮箱gdgtbgs@163.com