根据市委统一部署，2019年6月24日至7月14日，市委第一巡察组对广德文化旅游发展有限公司进行了巡察，10月11日，市委巡察组向广德文化旅游发展有限公司反馈了巡察意见。截至目前，巡察反馈的24项整改任务，已完成23项，未完成1项，争创国家“5A”级景区是长期坚持的重点工作。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、关于“党的政治建设有偏差”的问题

（一）未单独建立党的基层组织。

整改情况：2019年11月18日向国投公司党委递交申请报告，单独成立党支部，申请将文旅公司及子公司党员组织关系转入文旅公司党支部统一管理。2020年1月6日，按照国投党委批复要求召开支部大会成立文旅公司党支部。

（二）从未开展任何学习活动。

整改情况：积极组织支部党员和公司员工开展学习活动，一是学习党的理论知识，文旅公司党支部成立后，2020年1月6日组织党员学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《党章》等内容；二是开展志愿服务活动，2020年6月3日,组织党员开展“向不文明行为说不”活动,整改期间，开展文明创建志愿服务活动6次。三是结合景区工作实际开展学习培训，2019年10月18日，组织公司员工学习了旅游高峰期应急预案，2019年11月15日，学习了考勤补充规定，2019年12月3-5日，组织东方太极安全办负责人参加全省文化旅游行业安全培训，2019年12月6日，学习《督查细则》等相关知识。疫情期间，组织全体党员学习了疫情防控知识；结合景区实际，开展了消防安全生产培训，学习了《职工手册》和企业员工因遵循的劳动纪律等。

二、关于“贯彻落实上级决策部署不深入不到位”的问题

（一）重点改革任务进展缓慢。

一是在积极争创国家全域旅游示范区方面。

整改情况：2019年新建的“壶天宫动感演绎”、“太极主题度假营地”两个项目，已于2020年5月投入运营。文旅公司将继续对标5A级景区的相关要求，加快完善相关设施，力争早日完成争创目标。

二是落实我县全面深化改革工作要点方面。

整改情况：已根据《广德县县属国有公司改革转型方案》完成政企分离。制定的《广德文化旅游发展有限公司改革转型方案》于2019年11月12日提交国投公司党委研定通过并开始执行。文旅公司成立以苏小妹为组长的改革转型工作领导小组；成立以执行董事领导下的总经理负责制，同时设执行监事一名。

三、关于“公司运作机制与旅游市场发展不相适应”的问题

（一）科学合理的企业管理机制尚未建立。

一是法人有名无实。

整改情况：一是文旅公司法人变更为国投公司副总经理苏小妹，苏小妹同志参与公司的日常管理等工作。二是2019年8月12日制定公司章程并在工商局备案。三是2019年11月12日经国投公司党委批准通过的《广德文化旅游发展有限公司改革转型方案》中，明确了公司架构及各管理人员岗位职责。

二是政企尚未分开。

整改情况：根据《广德县县属国有企业改革转型方案》（县办〔2018〕104号）、《广德县国有资产投资经营有限公司改革转型方案》（办〔2019〕32号）等文件，2019年11月12日经国投公司党委批准通过的《广德文化旅游发展有限公司改革转型方案》，现政企已分开，太极洞风景区范围内的重大事项决策通过太极洞管委会和文旅公司联席会议形式讨论通过，有关文旅公司内部项目投资、公司经营、人事调整等重大事项决策由文旅公司报请国投公司党委讨论决定。2019年11月以来的文旅办公会及各类学习会议都由法人苏小妹主持。2019年12月6日文旅公司招聘人员谈话会议由苏小妹主持。

三是研定重大项目程序不到位。

整改情况：对于重大项目，已经做到先上会充分讨论研定，严格按照程序执行。重大工程项目全部按照规范程序操作。同时，举一反三，在今后的工作中杜绝此类现象发生。

（二）推进市场化运营的措施未落实。

一是未明确方案。

整改情况：制定的《广德文化旅游发展有限公司改革转型方案》，2019年11月12日已提交国投公司党委研定通过并开始执行。

二是缺少组织机构。

整改情况：一是制定《广德文化旅游发展有限公司改革转型方案》，2019年11月12日提交国投公司党委讨论通过并开始执行。文旅公司成立以苏小妹为组长的改革转型工作领导小组，成立以执行董事领导下的总经理负责制，同时设执行监事一名。二是确定总经理由国投副总经理苏小妹兼任。

三是专业人才匮乏。

整改情况：国投公司已聘任工程建设和旅游管理专业人才各一名，下一步，继续加强专业人才队伍建设。2019年11月上旬组织子公司全体员工外出培训学习，2019年12月新招聘两名员工，分别是财务和行政方面的专业人员。

（三）内部管理较为宽松散漫。

一是员工管理不够规范。

整改情况：已积极建立完善员工内部管理制度，如《考勤管理制度》《违章违纪处罚管理暂行规定》《印章使用管理制度》《工作装管理规定》《宿舍管理制度》《人员调整管理制度》等，加强公司管理。已完善员工招聘、岗位调整、考勤奖惩等资料。

二是档案管理不够精细。

整改情况：重新整理档案，对于缺少的，及时补充相关材料。已完善档案管理制度，已落实办公室专职人员进行档案管理。同时制定了《广德文化旅游发展有限公司付款管理流程》《文旅公司采购管理制度》等制度，已下发执行。

三是景区管理安全意识不强。

整改情况：文旅公司已加强安全管理，子公司东方太极公司已制定完善的安全应急预案。组织员工参加安全例会和各类安全演练共六次。

四、关于“内控与廉政风险防范能力有待加强”的问题

（一）工程项目管理缺位。

一是违反招投标程序现象时有发生。合同签订时间早于中标通知书发出时间。

整改情况：一是因当时赶工程进度，时间很紧，未能按照程序履行招投标手续，先施工，后又补齐招投标手续，今后将严格按照程序履行招投标手续。如：广德市太极洞游船维修车间建设工程已严格招投标程序，中标时间为2020年1月22日，中标单位为安徽乔达建筑工程有限公司，施工合同签订于2020年2月20日，工程竣工验收报告签订于2020年5月7日。二是已对工程项目部责任人进行批评教育，提高其责任意识，让其认识到工作的失误，并在以后工作中加以改正。三是组织工项部员工学习招投标文件等。

二是项目实施管理较为混乱。项目开工前建设单位未完成监理单位的招投标工作。

整改情况：一是加强项目实施管理，项目开工前完成监理单位的招投标工作。如：广德市太极洞游船维修车间建设工程，监理合同签订日期是2020年2月14日，项目开工时间为2020年3月10日。二是针对巡察指出的工程项目问题，对工程项目部责任人进行批评教育，提高其责任意识，让其认识到工作的失误，端正工作态度，并在以后工作中加以改正；加强报账资料的审核，严格审查。

（二）财务管理混乱。

一是文旅公司与子公司的往来账目附件不全。

整改情况：对财务负责人进行谈话提醒，要求在工作中加以改正。现文旅公司与子公司往来账目附件齐全，严格按照规范程序操作，加强财务审查力度。

二是凭证要件缺失。

整改情况：对财审部责任领导进行谈话提醒，并要求在工作中注意避免类似的问题，今后材料不齐全，一律不予报账。

三是凭证附件不规范。凭证装订混乱。

整改情况：对相关凭证附件进行整理完善，在今后的工作中做到规范认真，避免此类现象发生。

四是错列会计科目。

整改情况：按照巡察整改意见，立查立改，及时调整会计科目。在财务审计中发现，以往员工出差时的餐费是列入差旅费的，现统一调整为餐费。

五是公款长期外借。

整改情况：外借公款已全部收回，并对财审部责任领导进行谈话提醒，避免在以后的工作中出现类似情况。

（三）资产资金管理不规范。

一是资金超付。

整改情况：超付的金额已经收回，其他付款类工作全部按规范程序操作。

二是应收账款未及时收缴。

整改情况：对财审部责任领导进行谈话提醒，催款工作全部按规范程序操作。

三是抵付评估不合规且抵付设备处置不当。

整改情况：对财审部责任领导进行谈话提醒，抵付评估工作按规范程序操作。同时，举一反三，在今后的工作中杜绝此类现象发生。

四是项目资金结算管理不规范。

整改情况：对财审部责任领导进行谈话提醒，全部按规范程序操作。近期的项目资金使用，已严格按照项目施工进度支付，规范拨付流程。

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