根据市委统一部署，十三届市委第十二轮巡察暨巡察“回头看”第四巡察组于2021年5月19日至6月17日对广德市人民医院党委开展了巡察。8月26日，市委巡察组向我单位反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化政治站位，深化思想认识，增强行动自觉，不折不扣抓好巡察反馈问题整改落实

坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，切实履行党委主体责任，针对反馈意见，认真查摆问题，研究制定整改方案，逐条逐项制定整改措施，对整改落实阶段的工作提出明确要求，始终坚持问题导向，逐项对照检查，立行立改，扎实推进整改工作。院党委以市委巡察反馈意见整改落实为契机，不断提升工作标准、效率和质量，统筹推动医院各项工作规范有序运行。8月31日，院党委召开扩大会议，专题研究部署巡察整改工作，成立了以医院党委主要负责人为组长的巡察整改工作领导小组和巡察整改办公室，认真落实医院党委巡察整改主体责任和党政班子成员“一岗双责”责任。院党委书记作为我院巡察整改工作的第一责任人，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。领导班子成员按照责任分工，切实担负起牵头整改的责任，带头抓好分管领域的整改工作，按照方案要求有计划、有步骤地协调推进问题整改，强化整改事项的日常督查和落实，确保按时完成整改工作任务。9月9日，组织召开专题民主生活会，会前广泛征求党支部书记、科室负责人和部分职工对医院及领导班子成员的意见和建议，班子成员认真开展谈心谈话，交流思想认识和整改思路。会上班子成员对照巡察反馈意见，主动认领问题，深入查摆剖析，积极开展批评和自我批评，确保整改措施落地见效。9月17日召开巡察整改领导小组会议，专题研究巡察反馈意见整改方案，先后四次修改完善，制定了85条整改措施。三个月来，院领导班子和巡察整改工作领导小组多次召开专题会议研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，研究解决巡察整改工作中遇到的问题，按时向市委巡察办报告整改工作进展情况。针对巡察指出的问题，院党委和纪委充分运用监督执纪第一种形态，对涉及巡察整改的相关部门，如招标办、财务科、医保科、人事科等现任负责人和原任负责人以及具体经办人进行提醒谈话、批评教育，督促认真反思自身存在的不足，剖析问题出现的根源，深刻汲取教训。巡察整改期间共追责问责18人，挽回经济损失96000元。

二、坚持问题导向，举一反三，统筹协调，全面落实整改工作的各项任务

按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，紧盯巡察反馈意见，压实工作责任，全力完成整改工作任务，确保整改工作取得实实在在的成效。坚持全面整改和立行立改相结合，从制度机制上堵塞漏洞，做到举一反三，标本兼治，既着力“当下改”，又注重“长久立”。突出问题导向和结果导向，建立了“问题清单、责任清单、整改清单、时限清单”清单式工作机制，认真查找本单位在其他工作方面存在的问题，一并列入整改范畴，不断加强党的政治建设，作风建设、组织建设、纪律建设和医德医风建设，努力提升医院内涵建设和核心竞争力，更好为全市群众提供优质、高效的医疗健康服务。

（一）上轮巡视巡察及审计等监督发现问题的整改情况

1.党委落实整改主体责任情况

（1）针对党委主体责任落实不到位问题

一是2021年8月31日组织召开党委扩大会议，会议上深入学习领会习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，传达市委书记专题会议和市委巡察反馈会议精神，原文学习反馈意见，研究巡察整改工作；成立巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党政班子成员任副组长、院主要职能部门负责人为成员，领导小组下设办公室，设办公室主任1人，抽调党委工作部、综合办、监察室科室业务骨干共6人为办公室成员，负责巡察整改日常工作。      

二是2021年9月7日，组织召开医院临床医技科室负责人座谈会，参加此次座谈会有20个科室，广泛征求意见，共收集意见建议70条，对征集到的意见逐一进行梳理，共性问题意见建议9个方面，其他问题意见建议10个方面，如医院环境改善、就诊流程优化、人才梯队建设、学科建设、医德医风建设、党建工作等；9月9日组织召开专题民主生活会，召开专题民主生活会会前，广泛征求意见、深入开展谈心谈话，领导班子成员之间、领导班子成员结合自身分工，与各分管部门科室负责人之间进行谈心谈话；民主生活会上班子成员根据巡察反馈问题，逐一作对照检查，剖析存在的问题，联系思想和工作实际，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把问题摆进去，坚持举一反三、汲取教训，坚持刀刃向内严肃开展批评和自我批评，深入分析问题症结，明确整改方向。              

三是多次组织召开巡察整改工作领导小组全体会议，先后四次召开专题会议研究巡察整改进展情况，制定出详细具体的整改措施，形成整改方案及问题整改清单，明确整改目标、整改责任和整改时限，逐项逐条落实整改。

四是院纪委及整改领导小组办公室分别于10月26日、11月2日、11月5日、11月9日、11月12日对巡察整改工作落实情况进行联合督查，11月13日全天，由院党委书记、整改领导小组组长带队，办公室成员利用周末时间，对巡察整改反馈的38个具体问题整改落实情况全部材料进行逐项审核，发现问题短板，提出进一步整改意见，再次强调巡察整改工作的严肃性、重要性。切实以此次巡察整改工作为契机，严格规范医院各项工作流程，提升医院综合服务能力，促进医院工作健康发展。

（2）针对审计整改推进不力问题

一是经核查：我院2017年12月收到原县审计局广审报〔2017〕37号《2014年11月至2017年8月财务收支情况的审计》文件后，当时安排了相关科室进行整改。2018年2月，形成“广德县人民医院关于《2014年11月至2017年8月财务收支情况的审计》的整改意见”，并报至原县审计局。对医疗服务项目违规收费、药品采购不规范、医疗服务质量有待加强等问题进行了一定程度的整改。对往来挂账及职工个人借款等问题进行清理，共收回资金854937.1元。

二是对广审报〔2017〕40号债务审计反馈问题进行核查: 2016年末广德县人民医院存量债务6项，总计金额17477.76万元，其中二类债务1项、金额2355.89万元；三类债务5项、金额15121.87万元，主要用于住院楼建设和大型设备购置。截至2021年9月30日，我院已还债务3项，其中职工集资7329万元（利率9.6%）；开发银行贷款450万元（利率5.94%）；奥地利设备贷款752万元（利率2.54%）；其他债务412万元(利率3.5%),总计金额8943万元。2017年1月1日至2021年9月30日，我院支付利息费用共4661万元，其中职工集资利息2921万元，开发银行贷款利息127万元，奥地利设备贷款利息160万元，其他利息1453万元。截至2021年9月30日，我院新增债务4项，总计金额9743万元。其中世行贷款402万元（利率3.05%），用于购置肿瘤学科专项设备；工商银行贷款3800万元（利率4.1%），用于置换职工集资款；浦发银行贷款3748万元（利率3.8%），用于置换职工集资款；政府债券1793万元（利率3.35%-4.02%），用于急诊医技楼建设和大型设备购置。综上所述，自2017年1月-2021年9月偿还本金8943万元，支付债务利息4661万元，合计13604万元；2017年1月-2021年9月新增债务9743万元，实际偿还3861万元。

截至2021年9月30日，我院现有债务共7项，余额为18239万元。其中职工集资6542万元（利率6.5%）；开发银行贷款350万元（利率5.94%）；奥地利设备贷款1604万元（利率2.54%）；世行贷款402万元（利率3.05%）；浦发银行贷款3748万元（利率3.8%）；政府债券1793万元（利率3.35%-4.02%）；工商银行贷款3800万元（利率4.1%）。上述债务的产生主要由于医院业务用房建设和大型设备购置本金及孳生利息。

三是下一步将严控医院资产负债率和债务规模。向市政府汇报医院基础设施建设和大型设备采购产生债务化解建议，并按规定提取医院债务基金，制定债务化解工作方案。完善举债偿债管理，举债前进行充分论证，按程序申请和审批。建立“一债一策”台账，明确债务偿还时间、资金来源，定期清理债务余额。严格控制投资建设规模，对医院建设和大型设备购置严格实施可行性论证，加强债务风险控制。

2.整改实效和建立长效机制情况

（3）针对选择性整改，部分问题整改不到位问题

一是加强学习，严肃工会财经纪律。2021年9月13日召开工会委员会会议，认真学习巡察反馈的问题，学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，明确今后必须严格工会经费财务管理，做到日清月结，坚决杜绝白条入账。

二是组织工会经费审查委员会对2018年至2021年工会账目进行全面清理审核。对已入账的白条、收款收据、差旅费报销车油费无发票等情况进行了全面核查，分别列出费用清单，核实确实属于工会正常经费开支的，于10月份补开发票6张，共计金额28301.70元。关于2018年广德县人民医院第四届“健康杯”男子篮球赛裁判费的白条，经请示市总工会回复，不需要开具发票，须有篮球赛裁判费发放表及比赛活动方案等资料。2018年12月工会开展“健康促进杯”冬季登山比赛，实行小组团体赛，每小组3人，现场随机抽签产生，抽到同号码者组成一个小组。奖励设置以小组为单位，第一名1名，奖励800元，是对1个小组3人的奖励。

三是全面核查2018年-2020年度大病困难职工帮扶情况，其中超出的2000元、1000元是对重大疾病或癌症患者的职工进行的大病困难职工帮扶慰问，共计10人。根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》中第八条第（四）款：工会会员生病住院，基层工会可给予不超过1000元的慰问品（慰问金）；第9条第（四）款支出困难职工帮扶费中工会会员本人及家庭大病、意外事故、子女就学等原因致困时，基层工会根据会员困难情况给予慰问，可一次性给予不超过2000元的慰问金。现已规范大病困难职工帮扶慰问，每年底将大病职工困难情况报院党委会讨论决定，公示无异议后再予以慰问。

（4）针对敷衍式整改，未针对问题开展实质性整改问题

一是从2021年4月13日起，停车场收入全部纳入医院财务统一管理。停车费工作日每日一结、非工作日三日一结。停车场会计每月提供由财务科、信息科、保卫科、停车场共同签字确认的月报表。财务科共收到4-9月份停车场费用为770525元。

二是规范停车场日常管理。从2021年9月1日起，医院停车场交由医院公开招标的有停车场运营管理资质的安徽誉和保安服务有限公司管理，负责院内3个收费岗亭的收费及协调车辆规范停放工作。

三是升级完善停车场收费系统。2021年10月8日，通过公开招标采购了停车场出入口管理系统，实现财务统一管理，集中对账交账；支持扫码支付或现金支付；支持预付、支付后规定时间内可直接通过出口；月票及绿色通道车辆登记。升级后系统加快了车辆流动性，实现车辆快速离场，解决不规范停车及拥堵现象。

四是核查2018年8月1日-2018年11月9日无停车场收费记录问题。经多方核查，查明该时间段无收费记录的原因是2018年8月急诊医技楼附属工程、道路及停车场进行改造施工，施工高峰时段停车场停止收费。

（5）针对应付式整改，没有针对问题提出切实可行的整改措施问题

一是已于2021年9月24日，规范修订了《广德市人民医院公务接待管理制度》，严格归口管理、事前审批、勤俭节约的原则，明确公务接待范围、接待标准，严格执行公务接待审批程序、报销审核、监督管理等流程。

二是对2019年6月9#凭证支付广德教育采购集团13175元公务接待费只有菜单，公务接待费支出未“四单合一”情况进行了详细核查。2019年5月30日至6月1日，我院举办省级继续教育学习班，开展继续教育项目餐饮安排。费用明细为5月31日中餐桌餐3桌、晚餐桌餐3桌，共计费用4782元；6月1日中餐桌餐1桌722元；5月30日至6月1日，参加培训学员盒饭102份，共计费用3182元。安排总院专家工作餐餐费4489元。

（二）巡察“回头看”新发现的问题

1.聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

（6）关于防范化解重大风险决策部署不够重视问题。针对重点场所疫情防控常态化措施不力问题

一是根据疫情防控和国务院联防联控机制关于规范设置发热门诊的要求，院领导带队多次外出考察学习，在我院现有规划范围内，积极与相关部门沟通选址新建发热门诊，发热门诊项目设计方案符合国家卫健委最新要求，并通过省市卫生学评价审核。2021年10月18日完成招标工作，11月2日在市政府和升平街道的支持下完成选址内最后一户居民的征迁拆除，11月4日立即启动发热门诊建设，目前已完成一层封顶，要求施工单位在保障工程质量和安全的前提下，抢抓工期，挂图作战，加班加点，确保12月中下旬完成建设并投入使用。

二是多次召开院内疫情防控工作领导小组会议，倡导住院患者非必要不陪护和谢绝探视制度；成立发热门诊专班，在现有条件基础上最大限度对发热患者做到闭环管理；为减轻住院患者经济负担，实行“一住院患者一陪护”核酸混检技术，免费为一名陪护进行核酸检测，提高陪护人员核酸检测依从性。                  

三是定期完成全院重点工作人员（发热门诊、急诊科、口腔科、麻醉科、耳鼻咽喉科、内窥镜室等）每48小时一次和其他工作人员（含物业、保洁、安保等）每周一次核酸检测，做好核酸检测台账资料及时整理归档，对未及时完成核酸检测的予以全院通报。

四是修订完善《关于调整我院新冠肺炎疫情防控工作各专项工作小组的通知》《应对聚集性新冠肺炎“疑似病例、确诊病例”处置应急预案》《新型冠状病毒医疗救治方案》《广德市人民医院“新型冠状病毒感染的肺炎”疑似病例、确诊病例处置方案及流程》《广德市人民医院新冠肺炎专家会诊制度》《广德市人民医院发热病人留观和会诊制度》《广德市人民医院新冠肺炎确诊病例的转运工作方案》《广德市人民医院发热门诊就诊流程》等相关制度、方案，严格落实新冠肺炎疫情防控各项工作。

（7）针对对疫情防控形势认识不足，责任意识不强问题

一是迅速提升核酸检测能力。分三个批次派遣检验科工作人员参加PCR实验室检测技能培训，目前已有25人完成新冠病毒临床基因扩增实验室技术培训并取得合格证书。PCR实验室现有96通道核酸提取仪1台，36通道核酸提取仪1台，96通道核酸扩增仪2台，48通道核酸快检扩增仪1台，发热门诊另有2台2通道核酸快检设备用于快速核酸检测，最大检测能力已达到单人单管1500人份/天。

二是提高核酸检测质量。规范修订《关于调整我院实验室生物安全管理委员会的通知》，参加全国和安徽省临床检验能力室间质评AE-32新冠病毒核酸检测质量评价均取得合格证明，邀请省临床检验中心黄开泉主任现场指导完善实验室建设，规范实验室生物安全管理。              

三是严格落实核酸检测“应检尽检、愿检尽检”要求。2021年8月完成核酸检测23018例，9月份完成21839例，10月份完成19522例。根据核酸检测标本数量，实时调整PCR实验室人员排班，增加核酸检测班次，保障核酸标本检测的时效性，确保4-6小时出具结果。规范设置核酸检测点3处，分别为发热门诊核酸检测点、住院患者及陪护人员核酸检测点，职工专用核酸检测点。

（8）关于落实上级重要工作部署不力问题。针对脱贫攻坚重大决策部署未落实问题

一是立即为对口帮扶困难群众建立帮扶手册，详细了解帮扶对象困难情况和帮扶需求。2021年10月15日院党委书记、院长游昌林带队，到柏垫镇凤桥村、姚村村共13户对口帮扶对象家中实地走访，并为困难群众送去慰问金。     

二是根据广扶组﹝2018﹞8号文件规定，2021年7月21日，我院为帮扶对象柏垫镇凤桥社区何家湾组村民叶乾顺，拨付危房改造帮扶资金2万元，目前该户居民新房已建成并入住。

（9）针对参与我市全国文明城市创建工作意识不强问题

一是2021年8月30日，医院印发了《关于成立广德市人民医院志愿服务队的通知》，成立4支志愿服务队，其中党员志愿服务队146人、工会志愿服务队173人、“爱心天使”志愿服务队177人、巾帼志愿服务队464人，全院广大职工全员参与，人人都是志愿者，营造浓厚的志愿服务氛围，志愿者参加各类志愿活动的积极性较前明显提高，志愿服务水平及工作效率显著提升，得到了服务对象及共建社区群众的好评和点赞。自巡察整改以来，我院没有发生因职工不文明行为受通报情况。  

二是根据2021年8月升平社区文明创建调度会工作部署要求，我院多次组织召开文明创建工作调度会，成立了院领导对共建社区包保、二级机构负责人任楼栋长的16支的共驻共建队伍，对共建社区责任区责任到人，定期开展共驻共建活动。

（10）针对服务能力亟待提升问题

一是经核查：2019年12月18日，收到市卫健委拨付的世行贷款项目经费4021380元，要求用于肿瘤放射治疗建设。已要求财务科将该款项收回，做到专款专用。

二是2018年4月，医院与安徽天禾医疗器械有限公司签订肿瘤放疗中心合作共建合同，2020年10月直线加速器机房建设已完成施工图纸设计及施工单位招标，因直线加速器机房建设周边有效防护区域内房屋拆迁未完成，拆迁完成后立即启动建设。

三是2021年5月派遣我院肿瘤内科医生1人到浙江省肿瘤医院进修学习肿瘤放射治疗技术1年，为肿瘤放射治疗储备人才。

（11）针对作为全市医疗中心服务能力与群众期盼有差距的问题

一是深化紧密型医联体合作模式。截止目前，弋矶山医院常驻专家（妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、神经外科、超声科等）10余人，每周一次或每两周一次的临时坐诊专家（感染科、血液内科、肿瘤内科、肾病学科、普外科、烧伤整形科、呼吸内科、皮肤科等）40余人，两年以来共计专家坐诊1000余人次，最大限度满足患者就医需求。

二是2020年至2021年期间共派遣24名青年骨干医师（骨科、肿瘤内科、急诊科、口腔科、妇产科等）外出进修学习，积极开展新技术新项目，提升诊疗服务能力，逐步降低县外转诊率。

三是对照《安徽省三级综合医院基本标准》《安徽省三级综合医院登记现场审核细则（试行）》文件要求，我院已新增设胸外科、烧伤整形科、血液内科、全科医学科、中医科（病房）、疼痛科（门诊）、精神科（门诊）等，切实加快完善学科建设，力争2021年底完成三级综合医院执业登记。

四是积极申报市域名医工作室和省市重点学科：2021年度成功申报宣城市重点项目学科3个（重点培育专科—消化内科，重点特色专科—急诊科、神经内科），市委组织部命名广德市第三批名医工作室，我院有3个名医工作室入选（施信荣名医工作室、刘勇名医工作室、胡文涛名医工作室）。

五是制定《关于调整我院医疗技术管理委员会的通知》《广德市人民医院各临床科室医师抗菌药物使用级别权限》《广德市人民医院临床医技岗位工作人员签名留样管理制度》等文件，进一步规范医疗行为，切实提升医疗服务能力。

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题情况

（12）关于为民服务意识不强问题。针对漠视弱势群体问题

一是开通门诊老年防疫绿色通道。2021年8月9日起，安排流调志愿者，为无健康码老年患者做流调信息登记。2021年9月2日起，由妇委会统筹排班的巾帼文明岗志愿者为未接种新冠疫苗老年患者做好信息登记。

二是2021年5月6日印发《广德市人民医院创建老年友善医院工作方案》《老年友善医院创建任务分解与考核方法》。2021年8月10日，广医微联发布皖南医学院弋矶山医院广德分院创建“老年友善医疗机构”倡议书，并通过宣城市卫健委检查组验收。

三是2021年9月2日门诊部制定老年人优先就诊流程图，并在广医微联和门诊显示屏进行宣传。由巾帼文明岗志愿者在门诊大厅引导老年患者到65岁老年人优先就诊窗口或老年自助服务区挂号缴费。各诊区服务台对老年患者予以优先就诊。门诊部每天预留30个老年号源（上午20个，下午10个），如需增加号源，由导诊护士通知门诊部号源管理负责人，系统添加号源后，线下送号源票到诊室，避免老年患者四处奔跑，为老人就诊提供方便。

四是完善离退休干部就医绿色通道及65岁老人优先就诊窗口服务，由巾帼文明岗志愿者每天安排5个志愿者点位：①门诊导诊处三码联查志愿者；②门诊大厅挂号处志愿者；③门诊药房处志愿者；④门诊自助机志愿者；⑤急诊医技楼一楼志愿者。协助老年患者挂号、缴费、打印检查报告单等。同时设立老人服务自助区，为老年人提供适用物品、轮椅、雨伞等，帮助无就诊卡、身份证的老年患者登记信息协助挂号。

（13）关于财务管理不规范问题。针对以收据入账问题

一是2021年9月16日补开正规发票1898元。

二是按照《广德市人民医院财务管理制度》，严格审核原始付款凭证，保障支付凭证的手续完备，监督资金的正确使用，严禁白条入账。

三是财务科于2021年10月14日召开巡察整改工作部署会，要求大家工作中按照巡察整改的要求，加强内部控制，严格规范财务行为。

（14）针对徽采商城采购合同签订不规范问题

一是已补盖与安徽中瑞春秋商业发展有限公司采购合同中的医院公章。

二是2021年10月，总务科牵头，财务科配合，对2018-2020年三年徽采商城采购合同进行全面梳理，三年共计徽采商城采购合同903份。其中2018年179份、2019年328份、2020年396份，均已统一整理为电子版并做好留存。

三是2021年10月，医学装备科梳理2018-2020年三年医疗设备采购合同，共计231份。

四是2021年 11 月8 日，总务科、招标采购办、综合办、医学装备科等相关部门共同学习《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》等有关法律法规，规范合同签订。

（15）针对部分结算款以现金支付问题

一是查阅并复印了2018年11月32号记账凭证中不规范使用现金支付问题的原始凭证。

二是按照财库〔2019〕53号《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》，为规范公务支出管理，严格落实《关于印发广德县预算单位公务卡结算改革实施方案的通知》（政办〔2012〕145号）文件精神，我院已于2019年6月10日办理公务卡，并于2019年7月启动公务卡结算工作。

三是财务科根据公务卡消费信息与发票等单据进行核实，确认无误后，完成报销审批程序后办理公务卡消费资金退还手续。

四是严格执行对公务支出不允许借款、不允许使用现金支付，目前已无职工因公个人借款。

五是严格执行财务科《现金管理制度》，结算金额1000元以上的一律转账支付，不得支付现金。

（16）针对收支不规范问题

一是根据共青团安徽省委〔2017〕6号文印发《共青团安徽省委贯彻（关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定）的实施细则》的文件精神，我院团委不具备单独设立银行账户的条件。

二是我院根据规定，在财务处理时已将团费进行分账核算，并将团费利息一并纳入团费进行分账核算，杜绝将团费挪作他用和从事经济活动，依法依规保障团费安全。

（17）针对有坐支现象问题

一是从2021年8月起，根据水电费缴费通知单，食堂承包人将水电费单独汇入医院账户。我院在确认水电费到账后，根据实际发生的食堂工作餐费，经各科室确认后予以支付。

二是加强资金的核算和管理，建立健全收入支出管理制度，严禁坐支，严格执行收支两条线，确保资金安全。

三是加强会计人员业务培训，不断提高会计人员的自身素质和业务水平，为减少弊端以及加强工作监督，财务人员的工作岗位实行定期轮换。

四是规范修订《广德市人民医院收入支出管理制度》《广德市人民医院固定资产管理办法》《广德市人民医院成本管理暂行办法》《广德市人民医院差旅费管理规定》等制度并严格落实。

（18）关于项目管理存在廉政风险问题。针对涉嫌规避公开招投标问题

一是对64排CT采购情况进行核查：2020年初，新冠疫情发生时我院现有的2台16排CT无法满足疫情期间医院日常就诊患者（含体检）检查和发热患者专用CT检查需求，需要增加1台专用CT，因三级医院创建要求，需配备1台64排螺旋CT，根据《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）文件精神，我院于2020年2月3日向广德市疫情防控指挥部提交《关于广德市人民医院紧急采购CT的请示》，经市政府两位分管副市长批示同意我院紧急采购。

二是修订完善《关于调整我院招投标管理领导小组的通知》《关于调整我院医疗设备管理委员会的通知》并全院下发，认真汲取经验教训，加强学习，修订招标采购制度，提高依法依规决策意识，严格执行政府采购法和招标投标管理有关规定，严格规范招标采购工作。

三是招标办全科人员通过微信工作群，完成《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》自学；2021年10月13日-11月5日期间，招标办组织本部门人员5次集中学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》，并在集中学习后予以考核。

（19）针对采购定价不到位问题

一是对该项问题进行核查：2016年5月5日我院与芜湖天视医疗器械有限公司签订“医疗耗品销售合同”，尼德克着色非亲水丙烯酸球面后房人工晶体NS-60YG3900元/枚，厂家在“产品供货协议”上同意在原价基础上降价2%，实际供货3822元/枚。2017年度从产品入库单、出库单显示，3900元/枚。2018年11月厂家提交“关于货款让利的说明”给我院，愿意2017年度的货款再降价8%。我院同意后支付相关款项。

二是自2021年8月起，我院负责耗材采购的主管部门不定期在安徽省医药集中采购平台查询，及时掌握耗材价格浮动情况，价格上浮或下调时，要求供货方出具说明。主管部门将调价申请递交至分管院长处，制定《广德市人民医院采购类分级授权审批管理办法（试行）》，进一步规范采购程序。

（20）针对询价采购形式化问题

一是对该问题进行核查:住院部辅楼勘探公司之前经过询价，共有3家报价，但询价前没有确认评定方式，仅凭主观想法以会议形式确定。

二是认真学习并严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，认真落实《广德市人民医院招标采购实施细则》。在招标采购过程中，招标办按照健全制度、规范流程、加强监管的工作思路，坚持公平、公正、公开的工作原则，本着“讲服务、重质量、求效率、谋发展”的工作态度，强化招标采购制度执行，提升部门人员业务水平及工作效率，在医疗设备、医用耗材、基建工程、总务物资等项目招标采购工作中坚持公开、透明、规范原则。

（21）针对随意更改采购结果问题

一是院纪委对该项问题进行核查：经院招采中心查询，医技楼血透室水处理需用专用增压泵（挂网名为进口不锈钢水泵，名称不一致），经过2次挂网均无人投标。后期调查询问挂网公告联系人张鸿闻，回复如下：当时挂网流标后，时任分管负责人让当时改造血透室的施工单位去联系了三家厂家，血透室水泵当时定的格兰富品牌，经向厂家咨询后，供货时间太长，需要两个多月，而且价格较高，超出医院预算。因医技楼搬迁在即，施工单位向时任分管负责人申请并汇报过后，同意使用德国威尔品牌，功能及使用效果同格兰富，而且同为国际品牌，工期及价格满足当时医院要求。而2019年2月27日院长办公会会议记录上，时任分管负责人提出的水泵议题记录的仍是格兰富品牌，最低价5.5万元（含人工费）。2019年4月17日院长办公会将询价确定购买格兰富牌透析室高压水泵更改为德国威尔品牌，原因为不能及时供货且便宜100元，为保障血透室尽快投入使用，同意改为德国威尔品牌，性能参数不变。会上时任医院主要负责人表态：这次过会，以后类似情况要尽量避免。

二是严格按照招标流程实施招标项目。自2021年8月起，我院严格执行招标采购结果，如遇对招标采购后因故不能供货的取消中标资格，根据具体情况给予相应处罚，并报主管部门备案，重新组织招标，不得以任何会议形式随意更改招标结果。

（22）针对直接指定供应商问题

一是院纪委对该项问题进行核查：大红帆布艺店2019年9月29日与我院签订的合同为纱窗、门帘采购合同，当时考虑大红帆布艺是我院合作供应商，所以体检中心窗帘采购直接由该公司供货。2020年1月，因疫情原因，院方急需采购，而徽采商城无法供货，所以在幸福树电器商场采购电视、微波炉等电器。以上采购均未履行招标采购程序。

二是修订完善《广德市人民医院招标采购实施细则》并严格执行。申购科室提交计划，主管部门、分管院长审批后，主管部门按要求进行采购，验收入库后，申购科室领用。不得以任何会议形式直接指定供应商，做到按规范采购。

（23）关于执行中央八项规定精神不到位问题。针对无依据发放补贴问题

一是2021年6月9日经院长办公会研究决定，从2021年5月起停发药剂科、血透室、手术室、公共科、保卫科的综合补贴。

二是财务科全面梳理2018年1月以来的记账凭证，进行认真仔细的清查统计，上述补贴共计140000元，截止11月5日实际已收回血透室加班费、手术室加班费、电工班补贴等补贴96000元。药剂科的补贴共计24000元是补助送药工额外承担的工作补贴，因当事人为临时聘用物业人员，现已离职，且不属于现在的物业公司，已无法追回。水道维护补贴共计20000元，因水道维护服务未包含在物业服务范围内，经院方同意委托物业公司另请专业人员进行水道维护，并约定每月给予500元的服务费，已由我院现物业服务的众安康物业公司补开劳务服务发票，发票金额为14000元。2019年之前由合肥创源物业公司为我院提供物业服务，现已无法联系合肥创源物业公司经办人，共计6000元补贴已无法补开服务发票。

（24）针对存在官僚主义现象问题

一是2021年9月1日修订了《广德市人民医院院长行政大查房制度》，每两周一次，时间为每周二，由综合办组织，院长（或副院长）带领相关职能部门负责人进行，定期深入科室，有计划、有重点地对科室各项工作进行全面检查、现场办公解决临床医护人员和患者反映问题。

二是2021年9月1日，制定了《广德市人民医院行政值班制度》，执行医院领导班子带班制度，由院综合办每月排班，在非正常办公时间（双休日、节假日），处理与医院业务、行政管理有关的咨询、投诉受理、临时性事务及突发事件，做好医疗协调等工作。

三是已于2021年9月24日，规范修订了《广德市人民医院公务用车管理制度》，公务用车由专职驾驶员驾驶，班子成员和科室因工作需要申请公务用车的，非特殊情况，用车人提前一天填写《公务用车申请审批单》，分管院长审核批准后，交综合办办理派车，城区办公一律不予派车。

（25）针对存在形式主义现象问题

一是2021年9月17日，巡察整改领导小组研究巡察整改工作方案时强调：严格控制会议和文件，避免“文山会海”现象，党委会原则上每月召开1次、院长办公会原则上每2周召开1次、全院科室负责人工作例会每月召开1次。

二是提高解决实际问题的能力和效率，坚决克服形式主义。院领导班子定期到临床一线和患者中调研座谈，2021年9月30日、10月19日、10月26日、11月15日，由医院主要负责人带队深入科室，有计划、有重点地对科室各项工作进行全面检查、现场办公，注重解决实际问题。

三是注重学习的实效性。制定培训考核制度，规范培训考核、应急预案演练流程，实行培训后给予考核，对考核结果进行追踪，实行闭环管理；演练前先制定演练脚本，演练后及时予以分析总结，找出不足予以改进。如：制定新员工岗前培训计划、护士分层培训计划、应急护士培训计划、各专科小组培训计划，医院感染控制培训计划，按培训计划邀请带教老师理论授课，根据考核要求进行理论问卷星考核，未及格人员要求再次学习后补考，操作培训由带教老师演示后考核，考核未达标的现场予以补考，直至达标。

（26）关于自身建设仍需加强问题。针对人才流失严重问题

一是配合市人才办完成2021年度人才引进，共引进硕士研究生4人，分别是神经内科专硕1人、神经外科专硕1人，普外科专硕2人。

二是院级引进高级职称专家共计11人，有传染病学主任医师、血液病主任医师、病理学主任医师、呼吸内科主任医师、烧伤与整形主任医师、超声医学主任医师、皮肤与性病学主任医师、耳鼻咽喉副主任医师、临床检验副主任技师、药学副主任技师，发挥专家引领作用，提高学科建设水平。

三是2021年共招聘卫生专业技术人员58人，其中临床医学18人，医技5人，护理35人，充实了我院的人才队伍建设。

四是下一步将建立党政班子成员联系人才制度，定期召开专业技术人才建设工作座谈会，遴选一批医院领军人才和青年骨干人才，打造一支优质的专业技术团队。向市委政府和卫健主管部门汇报解决高端医学人才引进难留住难的建议，加大医学专业人才和青年医学骨干引进培训力度。

（27）针对人才梯队不合理问题

一是医务科、护理部制定员工年度进修培训计划，临床科室带教计划、岗位培训计划和新员工岗前培训计划，有步骤的对医务人员进行系统的专业培训，不断提高专业水平。对新入职的员工，以培养临床能力为重点，着力解决理论知识不够丰富、动手能力不强的问题。

二是完善中级职称评聘制度，按照基础分、荣誉成果分、述职分等将中级职称竞聘细化，通过基础分公示、荣誉成果分公示、科室主任打分、竞聘会述职后现场评委打分等一系列流程，在院纪检监察室的全面参与监督下完成，逐步建立“公开、平等、竞争、择优”的评聘机制。

三是鼓励院内符合条件的职工报考高级职称，2021年度共计47人参加评审，正高7人，副高40人。其中临床医生36人，医技5人，护理6人。高级职称的聘任让我院的人才梯队建设更加趋于合理。

（28）针对激励机制建设不科学问题

一是深入学习习近平总书记2016年8月19日在全国卫生与健康大会上“关于两个允许”的讲话精神，学习《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》（人社部发〔2021〕52号），全面梳理2020年以来的医院各科室人员结构、工作量等劳务绩效的基础数据，并广泛收集全院职工关于劳务绩效的意见或建议，筛选出需要调整的科室及调整方向，后续将进一步细化需调整项目及金额范围。

二是认真统计分析全院各科室劳务绩效数据。收集统计2020年1月-2021年8月全院各科室收支情况；2020年1月-2021年8月全院各科室出院人次情况；2020年1月-2021年8月全院各科室住院床位日情况；2020年1月-2021年8月全院各科室手术室手术台次情况；2020年1月-2021年8月全院各科室各类单项奖情况；2020年1月-2021年8月全院各科室人员变动情况等各项绩效考核依据。

三是收集全院职工关于劳务绩效的意见或建议。对全院所有科室发布收集劳务绩效意见或建议通知，截止11月5日共收集26个科室上交的意见或建议，由财务科整理后，形成汇总报告，报告共计有84条意见或建议，其中31条涉及全院整体性问题，53条涉及20个不同科室问题。

四是初步拟定科室劳务绩效的调整方向。根据公立医院绩效改革指导意见，结合全院劳务绩效统计数据，对筛选后需要调整的劳务绩效问题进行讨论分析，按照“总量控制、质量效率优先、兼顾公平”的总体原则，初步拟出临床、医技、护理等部门劳务绩效需要整改的方向及需要进一步讨论的问题。

五是不断优化医院收入支出结构，逐步提高医疗服务收入占比，降低药品、医用耗材支出占比，加强医院运营成本控制意识，降低医院非医疗性支出比例，做到提质增效、降耗增效，保障医院财务安全，促进医院可持续、健康发展。

（29）针对领导班子争先进位意识不强问题

一是高度重视各项考评工作，认真贯彻执行国家、省、市重大决策部署，发挥上级考核指挥棒作用，全面对照市委政府和卫健主管部门考核工作要求，认真落实公立医院综合医改考核、“双百”考核、医保费用“双控”考核等具体要求，分解落实到分管负责人、责任科室、责任人，查短板、找差距、抓落实，提高争先进位意识。

二是多次组织医护队伍参与省市级各类竞赛，以赛促训，不断提高专业技术水平，提升业务能力。2021年6月安徽省第二届技能大赛宣城市选拔赛中我院超声科张燕荣获第二名，成为宣城队代表参加省技能大赛；2021年10月安徽省超声医学质量控制中心超声技能竞赛我院超声科张燕获安徽省超声医学技能竞赛单项奖一等奖；检验科吴丹获2021年宣城市寄生虫病防治技能竞赛个人二等奖；检验科获得2021年宣城市第三届检验医学形态学竞赛预选赛优秀组织奖。安徽省泌尿外科护理新进展暨安徽省泌尿外科护理青年论坛大会交流论文获得优秀论文奖，安徽省伤口造口失禁案例比赛获得优秀奖，宣城市外周静脉输液治疗护理“静彩非凡，等你开讲”获三等奖，宣城市第二届“小儿静脉复苏及心电监护、吸痰技术竞赛”B组优秀奖，宣城市“消毒供应质控中心质量持续改进——外来医疗器械环节管理案例评比”大赛获得二等奖，宣城市第五届“小儿静脉留置针静脉输液技术操作比赛”三等奖，广德市第二届职工技能大赛获得“广德市技术能手”，广德市第二届职工技能大赛“护理技能”项目获得一等奖。获得2020年度广德市妇委会工作先进集体；2020年度卫生健康系统项目推动（信息化建设）工作先进单位；2020年度卫生健康系统综合医改工作先进单位；2020年度宣城市医疗机构依法执业量化分级管理A级单位。

3.聚焦基层党组织建设问题

（30）针对选人用人程序不规范问题

一是2021年9月1日制定《中共广德市人民医院党委会议议事规则》，9月13日制定《广德市人民医院院长办公会议议事规则》，明确议事决策范围，规范议事决策原则和程序，强化议定事项执行与监督。

二是坚持党管干部、党管人才原则。严格执行原县委组织部《关于进一步规范股级干部选拔任用工作的通知》组干〔2016〕287号文件精神。2021年9月28日、10月29日在党委会上研究引进高级职称人才待遇方案、周转池编制人员管理、人事招录等事宜。

（31）关于党内政治生活不严肃问题。针对民主集中制落实流于形式问题

一是加强政治学习。2021年9月28日理论学习中心组扩大会议上集中学习关于民主集中制的科学内涵和基本原则。通过学习掌握民主集中制的基本内容和精髓要义，进一步严格规则程序，增强民主意识。

二是科学民主决策。2021年8月31日、9月28日、10月29日召开党委会，会议严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，主要负责人把自己当成班子成员中平等的一员，严格执行末位表态制度，鼓励班子成员讲真话、讲实话、讲心里话，以实际行动推动科学民主决策。

三是加强监督。院纪委把贯彻执行民主集中制、发扬党内民主情况作为同级监督的重要内容。

（32）针对部分班子成员个人对照检查材料存在与网络材料雷同情况问题         

一是部分班子成员均已作出书面检查。已深刻认识到作为一名党员干部要加强党性修养，时时刻刻要以一名党员身份严格要求自己，不得弄虚作假，要实事求是，精益求精，按时按质完成学习和工作任务。

二是2021年10月25日，院纪委对2021年9月份、10月份理论学习中心组扩大会议上关于领导班子成员专题研讨发言材料进行督查，如围绕习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上提出的以史为鉴、开创未来“九个必须”根本要求开展专题研讨，围绕学习贯彻宣城市第五次党代会精神专题研讨发言材料；同时对七个党支部支委班子成员学习心得（新四军精神专题研讨），党史学习教育专题组织生活会对照检查材料进行督查。

三是2021年9月1日成立了以各支部支委为主要成员的党建工作督查小组，对各党支部党建工作开展情况进行督查，发现问题及时指出，要求立行立改，规范开展党建工作。

（33）关于党建工作存在薄弱环节问题。针对制度落实不到位问题

一是10月22日，组织召开第三季度党建工作调度会，各支部书记、支委参加，会议专项部署巡察整改工作，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、党支部党员量化积分制和“红黄榜”管理工作等。

二是内科党支部针对巡察整改反馈的问题，如未按文件要求使用“红黄榜”制度规范约束党员，2021年10月28日，对党员量化积分制和“红黄榜”管理工作执行情况进行自查，全面梳理。严格执行量化积分、红黄榜制度，将党员日常管理纳入“红黄榜”，细化考核内容，按照“日常登记、季度汇总、半年公示、年终考评”的方式进行全程纪实管理，已重新完善“红黄榜”公示内容。2021年11月10日院党委工作部对各党支部季度党建工作进行考核。  

三是各党支部均已上报2021年上半年“红黄榜”公示内容，并纳入年度党建考核。

（34）针对阵地建设不规范问题

一是医院现8个党支部(含离退休党支部)，除行政党支部活动室和离退休党支部共用一个支部活动室外， 目前均已按照党建阵地建设“七有”标准全部新建了支部党员活动室。

二是2021年9月1日起，将党务公开栏更新状态列为党建考核内容，督查内容包括组织架构图、三会一课、活动开展、学习计划、党费收缴等，目前各党支部均已按要求更新了党务公开内容。

三、巩固巡察成效，建立长效机制，全面改进工作

在三个月整改时间里，市医院党政班子成员拧成一股绳，心往一处想，劲向一处使，加班加点成常态，解决了许多急、难、愁、盼的事，整改工作取得明显成效。一是筑牢疫情防控防线，提升疫情防控能力。成立发热门诊和疫苗接种专班，严格规范发热门诊运转和院感防控，完成近20万剂次新冠疫苗接种任务，做到了零失误、零异常反应。提升自主核酸检测能力，从整改前每月几百人次迅速提升到每月2万余人次，按规范要求设置多处核酸检测点，做到了“应检尽检、愿检尽检”。在市政府的关心支持下，完成了医院内1户8年未完成的拆迁任务，解决了新建发热门诊选址问题，迅速启动规范发热门诊建设，现已建设完成并于2021年12月29日通过验收。二是加速推进三级医院创建工作。加快医院基础设施建设，深入施工现场，及时协调解决工程建设中的难点。住院部辅楼建设工程已进入收尾阶段，预计2022年2月底投入使用，该工程投入使用后，将新增150张医疗床位，特别是解决了我院产科、儿科基础设施及院感不达标问题，建成规范的全市孕产妇急救中心和新生儿急救中心。住院部大楼二期工程建设明显加快，整改前基本处于半停工状态，现在地下一层、地上五层封顶，年内将完成10层封顶，超额完成市重点项目建设进度。三级综合医院科室设置、设备配备、人力资源调配、软件资料整理已基本完成，预计2022年3月底通过三级综合医院执业登记评审。三是医疗服务质量明显改善。消化内科、神经内科、急诊科成功申报宣城市重点培育专科和重点特色专科。神经内科介入手术数量和质量双提升，自主完成多例介入颅内取血栓手术。开放了急诊药房、造口门诊、儿科雾化吸入室和新生儿护理室等，优化就医流程，患者就医体验明显改善。2021年1月1日至10月31日，门急诊人次：464236人次；出院人次：24701人次；手术台次：6958台， 其中三四类手术占比：69.14% ，同比2020年同期上涨7.82% 。四是党建工作明显加强。制定了《中共广德市人民医院党委议事规则》，将各党支部书记纳入党委理论学习中心组学习，严肃党内组织生活，认真开展党史学习教育，新建支部活动场所4处。以党建带群建促共建成效明显，党员参加文明典范城创建工作积极性明显提高，整改以来没有发生因职工不文明行为受通报情况。五是建章立制促长效。强化建章立制，深化标本兼治，在抓好整改的同时，认真总结整改工作中取得的经验，着眼于落实全面从严治党要求，重点健全完善公立医院党建、优化组织建设和规范管理制度等，逐步建立健全长效机制，确保整改工作的长效性、持续性。在巡察整改过程中，我院在医院管理、疫情防控、财务、医保、招标采购、文明创建等方面新制定和修订完善了相关制度。新制定了《中共广德市人民医院党委会议议事规则》《广德市人民医院院长办公会议议事规则》等9项制度。修订完善了《广德市人民医院院长行政大查房制度》《广德市人民医院招标采购实施细则》等21项制度。

同时我院清醒认识到，经过集中整改，取得了阶段性成效，但与市委要求、与人民群众期盼相比还有一定的差距。院党委将进一步提高思想认识，继续强化责任担当，持续加大整改力度，推动整改常态长效，不断巩固和深化巡察成果。

在今后工作中，我院将坚持举一反三，持续推进整改，把建章立制和强化制度执行有机结合起来，把完善制度建设，用制度管人管事抓紧抓实；坚持把行之有效的整改措施和工作机制固化形成制度，运用巡察整改成果推进业务工作开展，增强工作实效。建立长效整改工作机制，及时发现问题，及时整改，坚持标本兼治，努力做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，防止边改边犯和问题反弹回潮，让整改成效体现到医院的各项工作推进中。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0563-6022659；通信地址：安徽省宣城市广德市桃州南路51号；邮编：242200；电子邮箱：gdxyy0563@163.com。

 

                          中共广德市人民医院党委

2021年12月31日