根据市委统一部署，一届市委第四轮第一巡察组于2023年2月28日至3月31日对广德市中医院党委开展了巡察，6月21日，市委巡察组向我单位反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、 深化思想认识，强化组织领导。

坚决贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述及重要指示批示精神，深刻认识到巡察整改的严肃性、长期性和整改工作的重要性、紧迫性，不断加强理论学习，提高政治站位，促进巡察整改落实。针对市委巡察组反馈的具体问题，全盘接受，细化分解。6月28日，我院成立了广德市中医院党委巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，并下设办公室负责具体的组织、协调工作；6月29日，我院召开巡察整改工作部署会议，研究部署巡察整改任务清单；7月5日召开专题党委会议研讨巡察整改反馈意见整改方案，先后3次修改完善，制定了99条整改措施，书记、院长带头领办具体问题，党政班子全体成员牵头参与，针对分管科室的整改任务，一项一项抓督导，一项一项抓调度，一级一级压责任；8月22日，我院组织召开专题民主生活会，领导班子对照巡察反馈意见责任清单，深刻剖析问题根源，找准症结，举一反三，积极开展批评与自我批评，确保整改工作落地见效。整改期间，我院领导班子先后5次专题研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，以立行立改的坚决态度，全面彻底抓好整改工作。

二、坚持从严从实要求，全力推动整改任务落地见效

（一）聚焦党中央及上级决策部署的落实情况

（1）针对“中医门诊医生少且断层”问题。

整改落实情况：一是8月22日已制定并下发《广德市中医院国医堂坐诊制度》，每周工作日上午均有4名及以上中医师坐诊。二是7月28日已制定《广德市中医院中医药专业技术人员师承教育管理办法》，9月5日，我院举行“胡国俊全国名中医广德市中医院工作站”揭牌仪式暨拜师仪式，我院四名弟子正式拜在胡国俊全国名中医门下，继承和践行老师的医德医术和中医学术经验。三是4月15日起，每周安排安徽中医药大学第一附属医院等中医名专家，在我院国医堂坐诊，让全市市民在家门口就能享受到专家级的中医药医疗服务。

（2）针对“中医特色不够明显”问题。

整改落实情况： 一是7月6日已制定《广德市中医院提升中医药服务能力建设实施方案》，建立膏方、汤剂、中医药传承创新等13项具体措施，提出各科室深度拓展中医特色技术应用、以膏方为突破口强化治未病功能、开设中医特色护理门诊、创建中医药经典病房等具体措施。6月21日，我院康复医学科开设“冬病夏治诊室”开展中医特色诊疗项目---“三伏贴”，强化治未病功能；目前中医护理特色门诊已正式投入使用，为患者提供具有针对性的特色中医护理适宜技术，今后将进一步推进实施方案，深化中医药服务能力水平。二是9月份通过人才引进政策引进了5名中医及中西医结合临床专业硕士研究生，加强中医人才队伍培养。三是利用“广德在线传媒”平台，加大中医医院宣传力度，引导群众“信中医、爱中医、用中医”，7月底拍摄的“三级中医医院创建宣传视频”，加强了对医院高质量发展融合中医药文化的宣传。四是我院之前已与安徽省中医院、南京市中医院及芜湖市中医院建立医联体合作关系，为进一步引进优质中医医疗资源，7月9日，我院与上海光华中西医结合医院签订合作协议，共建风湿免疫专科，并每周安排风湿免疫科专家来我院国医堂坐诊。

（3）针对“程厚华全国基层名老中医药专家传承工作室建设工作推进不力”问题。

整改落实情况： 一是8月22日已制定《程厚华名医工作室（2023—2025年）建设方案》，实施“师带徒”名师带教，完善工作室传承建设和人才培养。 二是8月4日组织开展了一次“中医药名师讲堂”，传承中医学术思想；7月12日，医院组织医务人员前往牛头山社区开展中医义诊活动，赠送中药保健香囊一百余个，广泛传播中医药文化理念，提高群众中医药健康文化素养。三是将工作室作用充分下沉到各医共体成员单位，6月28日，前往新杭镇中心卫生院、誓节镇中心卫生院指导智慧中药房、中医馆和特色中医村卫生室；四是在医院各项宣传视频中加强了对程厚华副主任中医师及其名医工作室的宣传，扩大了群众知晓率，如“三级中医医院创建宣传视频”及“2022年党建宣传片”等。

（4）针对“医德医风建设仍需加强”问题。

整改落实情况： 一是8月22日，召开巡察整改专题民主生活会，会上就反馈问题逐一开展批评与自我批评，针对存在的问题，逐一剖析根源、找准症结，举一反三，制定整改措施。    二是8月16日制定并下发《广德市中医院加强行风查房工作实施方案》，职能部门对分管领域每周进行1次查房，行风办每周对全院进行行风查房至少3次，纪委每月对各部门行风查房情况进行督查督办。三是落实医德医风学习计划，每月下发学习提示，行风办季度抽查全院职工行风学习笔记，限时整改，并与医德考评挂钩。四是3月份起开展“作风建设小课堂”，截至目前共开展5场次；6月16日，完成“廉洁从业九项准则”微动漫制作，并在院内电子显示屏上滚动播放。   

（5）针对“合理用药政策落实不到位”问题。

整改落实情况：

一是7月12日已制定《广德市中医院医嘱点评制度》，季度处方医嘱点评已完成，点评结果上报质控科进行督办，对于问题病历向相关科室反馈并责令限时反馈与整改。二是5月9日，药事管理与治疗委员会对我院抗菌药物目录进行优化，将非集采和省谈国谈（儿科用药阿奇霉素针除外）注射剂型全部剔除采购目录。同时，对我院集采品种非中选厂家进行梳理，剔除19个非中选品种。8月9日，药事管理与治疗委员会提出，为降低患者药品费用，完成国采省采任务，各科主任为第一责任人，加大宣传力度，首选基药、国采省采、合理使用非中选药品。同时，剔除肝素类，肠外营养类8个品规。三是制定临床药师培训计划，首批培训从10月份开始，选送一名中医药师赴安徽省中医院学习培训。

（6）针对“出院患者电话回访制度落实不到位”问题。

 整改落实情况：一是8月1日起，护理部对2023年出院病人回访情况进行排查，根据排查结果，予以护士长扣除绩效每人每次10元，责任护士每人每次20元（按季度扣除）。二是7月6日修订完善《出院患者电话回访制度》，明细了回访内容和回访责任。三是将“开展出院病人电话或其他方式健康随访”项目纳入本院责任制整体护理质量考核标准，护理部实施月度检查，纪委进行季度督查。9月7日，纪委、行风办对全院13个病区8月份出院患者回访情况进行了督查，所抽查的患者均做了电话回访。      

（7）针对“违规收费依然存在”问题。

整改落实情况：一是8月10日起，医保办对全院2022-2023年医疗费用收缴情况进行了排查，排查结果为限制性用药不规范，检查项目重复收费、超频虚假收费等三个问题，8月17日，分管院长、纪委及医保办负责人对涉及违规收费的8个科室负责人开展提醒谈话。二是6月20日制定并下发《关于成立医保管理委员会及科室医保管理小组的通知》，明确工作职责，科室医保小组成员协助传达及学习各项医保政策知识。三是6月份我院医保智能监管审核系统已完成上线。四是5月起，纪委和医保办开始实施月度督查，后续将常态化开展。

（8）针对“人才培育经费落实打折扣”问题。

整改落实情况：一是前期我院人才经费未单列科目，2022年用于人才培养的实际支出统计不全，7月28日已制订《人才进修培训管理办法》，实施人才经费专项管理，建立了经费明细清单台账。二是根据“5210人才培育计划”，200万经费拟从专业技术人员进修规培、紧缺人才培训、骨干医师培训、西学中人才培训、柔性引进人才和专家培训坐诊中拨出，包括外出培训医护人员培训期间的奖金、工资、住宿费、培训费等，截至目前人才培育经费共计支出2152684.9元。三是2023年通过人才引进政策引进医学类硕士研究生5名，加大了人才引进力度，并选送31名医护人员至上级医院进修规培，学习先进医疗技术，不断提高诊疗服务水平。

（9）针对“内部控制机制不健全”问题。

整改落实情况：一是5月30日制定《广德市中医院关于医院主要职责、内设科室、人员编制“三定方案”》，明确内审科职责范围。9月12日，成立监察审计科，配备专职工作人员，与外部的审计相结合，对医院的经济活动进行有效地控制和监督。二是建立《广德市中医院内部控制管理制度》，完善医院内部财务风险管理体制，定期开展风险评估和内控评价。各分管领导参照广德市中医院岗位廉洁风险点暨防控措施，对分管领域的“廉政风险”每半年开展一次排查，制定防控措施。三是规范采购制度，细化采购流程，全面综合分析，业务科室对自身的材料消耗进行记录，物资管理部门对资产购置情况加以管理，财务科对设备款及材料款支付开展严格的财务把关，最终以分级控制和归口管理的方式进行控制。

（10）针对“医院信息化建设系统升级工作进展缓慢”问题。

整改落实情况：一是我院信息化建设2021年12月动议，因受疫情影响，2022年全市智慧城市建设子方案迟迟未出台，2022年10月钱会市长来我院调研，明确指出我院信息化建设要在现有的基础上以实施升级改造为主，不推倒重建。根据以上要求，我院再次进行方案调整，故2023年2月才完成方案评审。2023年2月12日分管院长及信息科人员赴山东省成武县人民医院实地考察软件使用情况，确定新软件的具体需求、功能要求、技术规格等，并与相关部门进行沟通、协调和论证。5月16日我院已完成信息系统升级招标工作，8月22日“云健康”软件系统升级完成，目前已正式上线。二是7月20日至21日，对我院近两年的党委会议、院长办公会议产生的决策开展排查，排查结果为：2021年1月-2023年8月，共召开党委会会议68次、院长办公会会议60次，均无滞后事项。

（二）群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题依然存在的落实情况

（11）针对“投诉问题处理震慑效果不佳”问题。

整改落实情况：一是8月10日，纪委对我院2020-2022年关于服务态度的投诉处理情况进行排查，未发现处罚力度不够的情况。8月14日，医务科对我院2021-2023年关于医疗纠纷处理情况开展排查，除反馈意见指出的问题，未发现处罚力度不够的情况。二是根据反馈意见，对相关责任人予以扣除绩效并开展提醒谈话。三是8月16日制定并下发《广德市中医院投诉处理管理办法》，8月22日制定并下发《广德市中医院差错事故处理办法》，后续将严格按照相关规定执行。

（12）针对“对专技医师管理不严”问题。

整改落实情况：一是存在违规挂证的医生上缴违规所得，8月22日分管院长、纪委书记对其进行批评教育、提醒谈话。 二是8月16日制定并下发《关于开展工作人员违规资质挂靠专项整治工作的通知》，8月28日开展院内违规挂证大排查，无违规挂证现象。三是已确定专人负责专技人员证件的登记保管，加强对专技医师的管理。

（13）针对“警示教育重形式轻内容”问题。

整改落实情况：一是持续推进“三个以案”警示教育。纪委日常通过微信工作群，以图片、链接分享等方式不定时推送典型案例、廉政新闻等，把反腐倡廉教育融合到干部职工的日常工作生活之中；3月份起，纪委已在多个科室开展“廉洁建设小课堂”；7月12日组织党政班子成员、重点科室负责人等共计51人赴白茅岭监狱开展实地警示教育；9月份的党员大会上，各支部以本院发生的身边典型案例教育身边人，持续开展以案示警警示教育。二是党委办、纪委季度督查警示教育开展情况，下发督查情况反馈表，要求各支部召开支委扩大会议，提出改进措施。

（14）针对“纪检监督力量不足”问题。

整改落实情况：一是9月12日，经党委会议研究讨论决定，增加一名专职人员。二是已制定《广德市中医院纪检监察人员学习培训制度》，8月29日开展各支部纪检委员业务知识培训，实行月度集中学习和个人自学，着力提升纪检监察干部的政治素养、业务水平。

（15）针对“纪委监督职责错位”问题。

整改落实情况：一是7月21日召开党委会，组织党政班子成员集中学习《广德市中医院章程》，明确党委和纪委工作职责；二是8月15日起对三年内开展的专项整治行动开展排查，排查结果为：2021年-2023年，我院共开展7个专项整治行动，其中5个专项行动已完成，2个专项行动正在推进中，对存在“纪委书记兼任办公室主任”现象，医院已于8月31日予以调整。

（16）针对“监督水平有待加强”问题。

整改落实情况：一是4月7日至4月13日，选派纪委人员参加全市第一期纪检监察综合业务培训，6月8日选派纪委人员参加广德市纪检干部监察培训。二是我院于5月10日、5月15日、6月7日分别赴湖州市第三人民医院、湖州市妇幼保健院和苏州广济医院对清廉医院、防统方、项目管理、合同管理等项目开展考察交流，进一步加强我院行业作风建设和监督管理水平。三是8月16日已制定《广德市中医院纪检监察人员学习培训制度》，将基建维修、财务审计内容纳入月度学习计划。

（17）针对“公务接待制度执行不规范”问题。

 整改落实情况：一是针对反馈问题，8月24日，分管院长、纪委书记对相关责任人开展提醒谈话。二是8月7日组织人员集中学习了《习近平总书记关于作风建设的重要论述》及《广德市中医院公务接待方案》，进一步强化思想认识。三是8月14日对近三年公务接待不规范情况开展全面自查自纠，排查结果为：2021年1月-2023年8月，医院公务接待均做到了“四单合一”，无超标接待和陪同人员超标情况。四是纪委、财务科开展常态化监督。

（18）针对“未按合同约定补贴食堂承租金”问题。

 整改落实情况：一是针对此项问题，8月2日党委书记对原任班子成员开展提醒谈话。二是7月17日已追缴多支付给广德县致力餐饮管理有限公司的补贴资金。三是8月15日，纪委、财务科对本年度合同执行情况开展稽核排查及督查，排查结果为：2023年6月份有2份合同中合同规定招标代理费支付方式与招标文件不一致，已进行整改，其他无不合规现象，后续将实行常态化监督。

（19）针对“现金管理不规范”问题。

 整改落实情况：一是8月17日，院党委书记及总会计师对相关责任人开展提醒谈话；二是8月21日，已修订完善《现金管理制度》及《大额资金管理办法》；8月30日，财务科组织科室人员开展业务培训，加强对财务政策、会计实务的学习。三是8月7日，财务科分别对门诊收费处、住院部收费处，及出纳会计的现金盘点工作进行了督查，未发现现金管理不规范的情况，后续将常态化开展督查工作。四是8月21日制定《关于印发财务科工作人员岗位责任奖惩办法的通知》，加强财务人员岗位责任制的执行，严格财经纪律。

（20）针对“外聘专家会诊管理不善”问题。

 整改落实情况：一是8月15日，根据反馈意见，分管医疗副院长及院总会计师相关责任人予以提醒谈话。二是4月20日制定并下发《广德市中医院聘请外院专家费用补助及操作流程》，明确经费支出渠道、核算方式及补助流程；三是已制定《广德市中医院院外专家来院指导工作补助经费及个人承担专家会诊、手术费部分减免申请单》《广德市中医院（长三角名医工作室）院外专家来院指导工作补助经费及个人承担专家会诊、手术费部分减免申请单》，明确责任科室、分管院长及财务科审批流程，指定专人负责，已建立明细台账。四是纪委对“专家会诊费发放”实施月度督查，9月7日开展首轮督查，督查结果为专家会诊审批流程均符合要求，后续将常态化开展。

（21）针对“设备耗材未能实行采管分离”问题。

 整改落实情况：一是于3月8日成立采购办与后勤保障科，采购工作由采购办负责，设备耗材由后勤保障科管理；二是7月6日制定并下发《广德市中医院采购管理暂行办法》，8月7日制定并下发《关于成立广德市中医院采购管理领导小组的通知》和《关于调整广德市中医院医学装备、耗材管理委员会成员的通知》，明确并落实各责任部门职责；三是耗材智慧管理库房（SPD）目前已建成，正在试运行中。

（22）针对“项目档案资料归档不规范”问题。

 整改落实情况：一是7月28日制定《关于印发<广德市中医院档案管理制度>的通知》，明确项目档案保管和归档流程。二是对采购办、院办室、病案室、财务科等档案管理人员开展季度业务学习，7月28日开展首轮学习，提升档案管理人员的专业知识和能力水平。三是院党委副书记、分管副院长、行风办、党委办、院办等对档案管理开展日常排查、督查工作，7月27日开展首轮督查，后续将常态化开展。  

（三）基层党组织建设不够扎实

（23）针对“支部学习浮于表面”问题。

 整改落实情况：一是于7月17日召开党务干部培训会，对“三会一课”等工作流程开展交流研讨。二是党委办每月按计划及时下发党建提示单，各支部在完成党建提示单的前提下，创新学习载体，各党小组常规开展研讨交流。7月4日下午，我院党委组织党员干部前往广德红色教育基地---“新杭镇箭穿村村史馆”开展实践学习，8月1日内科党支部开展普通党员上党课，8月4日行政后勤党支部组织观看本院拍摄的微党课视频，外科党支部和医技党支部撰写心得体会9篇；同时组织党员集中观看红色电影，树立正确的价值观，弘扬爱国主义精神。三是8月21日和9月10日，纪委和党委办分别对各支部党建工作开展督查，各支部在支委会上进行情况通报，党小组长列席参与研讨，强化支部战斗堡垒作用，后续纪委将常态化开展季度督查，督查结果与各支部评优评先直接挂钩。

（24）针对“学习覆盖面不广，未深入到临床一线”问题。

 整改落实情况：一是8月11日制定并下发《广德市中医院学习型医院建设实施方案》，成立工作领导小组，现已在科室每月的业务学习前加上党的理论知识、法律法规及医德医风学习。二是9月7日，党委办、纪委、行风办对全院13个病区2023年1-8月份科室开展业务学习、院部会议传达情况进行了督查，大部分科室的记录完整有序。根据反馈意见和督查结果，9月8日，院党委副书记、行风办主任、护理部主任对存在问题的科室负责人予以提醒谈话，后续督查工作将常态化进行。

（25）针对“组织生活会查找问题敷衍了事”问题。

 整改落实情况：一是8月21日，院党委书记、副书记、纪委书记、党委办、院办等，对近三年班子成员对照检查材料进行了全面排查，根据结果，8月23日，党委副书记对相关责任人予以提醒谈话。二是严格执行《组织生活会制度》，遵循组织生活会的流程，自我批评时要“不怕辣”，达到“红脸出汗”的效果。根据反馈意见，责令未严格落实组织生活会工作的党支部向党委作书面检查报告。三是明确班子成员对照检查材料由党组织负责人认真审核，后续纪委将加强监督，监督结果与党内评优评先直接挂钩。

（26）针对“科室人员调配随意，无固定流程和标准”问题。

 整改落实情况：一是5月30日已制定《广德市中医院人员内部流动管理办法（试行）》，明确中层以下人员交流轮岗均按此文件要求严格执行。二是坚持党管人事原则，凡涉及人事调动事项，均已详细上报党委会形成决议，按程序办理。

（27）针对“未建立返聘制度，返聘条件不明确”问题。

 整改落实情况：一是7月7日制定下发了《广德市中医院返聘人员管理办法》，确定返聘条件、待遇及返聘人员工作职责和返聘办法；二是7月20日，人事科组织对退休返聘的11名人员开展排查，排查结果为：未发现退休返聘人员不能胜任工作的情况。

（四）落实巡察、审计等监督发现问题整改情况

（28）针对“未成立内审机构”问题。

 整改落实情况：一是8月29日，对近三年来“审计、上级部门指出的具体问题”整改情况进行全面排查，排查结果为：均无整改不到位事项，所有工作均已完成并常态化进行。二是9月12日，成立监察审计科，并配备专职工作人员。

三、着力健全长效机制，巩固和深化巡察整改成果

经过集中整改，取得了阶段性成效，但与市委要求、与人民群众期盼相比还有一定的差距。广德市中医院党委将以这次巡察整改为新的起点，进一步提高思想认识，继续强化责任担当，持续加大整改力度，推动整改常态长效，坚持标准不降、力度不减、措施不松，不断巩固和深化巡察成果，努力把巡察整改成果转化为医院发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0563-6023788；邮编：242200；电子邮箱：gdxzhyy@126.com。
 

中共广德市中医院委员会

                             2023年12月7日